Блок-схема процесса
№
операции
Поставщики
Входы
Требования
к входам
Описание операции процесса
Ответственный
Участники
Требования к ресурсам
Выходы
Требования
к выходам
Потребитель
Действия в случае отклонений
1
Процесс 1
1. Сырье
1. ТУ1023
Входной контроль качества
Контролер
Грузчик
1 контролер
1 грузчик
Акт
Форма …
Процесс контроля качества
Вызвать мастера
2
-
-
-
Подготовить сырье к производству
Мастер
Рабочий
1 рабочий
Готовое к производству сырье
-
-
-
3
Процесс 2
2. Полуфабрикаты
1. ТУ01025
Подготовить полуфабрикаты к производству
Мастер
Рабочий
2 рабочих
Готовые полуфабрикаты
-
-
-
4
-
-
-
Загрузить сырье и полуфабрикаты в бункер
Мастер
Оператор буккера
Бункер Б-1
1. Данные в журнале
Р010203
-
-
5
Процесс 3
1. Пар.
1. …
Обрабатывать в течение 1 часа 20 минут
Мастер
Оператор бункера
1 оператор
1. Готовая масса в бункере
Р010285
-
Вызвать механика
6
-
-
-
Охладить бункера
Мастер
Оператор бункера
1 оператор
1. Охлажденная масса в бункере
Р010285
-
Вызвать электрика
7
Процесс 4
1. Чистые емкости
1. ТУ05060
Выгрузить массу из бункера в емкости
Мастер
Оператор бункера, рабочие
2 рабочих
1. Масса в емкостях.
2. Инф. в Ком. отдел
Р010285
Процесс …
-
8
-
-
-
Контроль качества массы
Контролер
Мастер
1 контролер
Акт
Форма …
Процесс контроля качества
Вызвать Менеджера по качеству
9
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
...